Derecho tributario en Colombia
El derecho tributario en Colombia es una rama de crucial relevancia en la actualidad, especialmente para las nuevas empresas y negocios. Por esto, contar con asesores expertos y especializados en el área resulta crítico, ya que de esta manera se garantizan procesos como: una planeación adecuada, cumplimiento de normativas y otros más. Es importante contactar con verdaderos especialistas en la materia para evitar incumplimientos o problemas legales. Es aquí donde PHR Legal cobra un alto nivel de relevancia.
El derecho tributario en el país de Colombia regula la recaudación de impuestos nacionales y territoriales. En PHR Legal contamos con abogados especialistas que ofrecen asesoría tributaria a empresas. Esto incluye planeación fiscal, cumplimiento, precios de transferencia, litigios ante la DIAN y optimización en convenios internacionales. De esta manera podrás asegurar el pago justo de impuestos de tu negocio o empresa.
Servicios especializados en derecho tributario por PHR Legal
En el área de derecho tributario en Colombia, la firma generalmente brinda asesoría tanto a nivel territorial (impuesto predial y de industria y comercio) y a nivel nacional (impuesto sobre la renta o impuesto al patrimonio). También ofrece una práctica frente a la tributación internacional, propiamente, la aplicación de convenios internacionales; como también oportunidades de manejo frente a ciertos escenarios, teniendo en cuenta los distintos acuerdos que haya firmado Colombia.
Posse Herrera Ruiz tiene un área dedicada al cumplimiento tributario que implica la elaboración de las declaraciones, pero más allá de la elaboración en sí misma, es su planeación. Igualmente, brinda acompañamiento en temas de transferencia, que es básicamente el estudio que se realiza cuando los contribuyentes tienen operaciones con entidades vinculadas. Lo que también se apoya para la elaboración de sus operaciones en condiciones de mercado.
La firma brinda servicios en temas de comercio exterior y derecho aduanero, todo lo relacionado a la operación de comercialización de productos en Colombia. En este sentido, todo lo que se requiere para el crecimiento de una empresa con distintos mercados, tanto para importar productos, como para exportar.
Nuestras áreas de asesoría tributaria
En PHR Legal ofrecemos servicios de asesoría profesional y legal en distintas áreas del derecho tributario en Colombia. Le enseñamos a profundidad algunas de las más importantes, a continuación:
Planeación tributaria estratégica
La clave para una gestión fiscal eficiente reside en la planeación proactiva. No esperamos a la fecha límite, diseñamos estructuras fiscales sólidas que anticipan los impactos y aprovechan los beneficios fiscales disponibles en la legislación colombiana. Evaluamos a fondo su operación para:
- Identificar oportunidades de optimización en impuestos nacionales y territoriales.
- Diseñar reorganizaciones empresariales fiscalmente eficientes (fusiones, escisiones, transformaciones).
- Asesorar en la aplicación de exenciones, deducciones y tratamientos especiales.
Cumplimiento tributario
El riesgo de sanciones por inexactitud o extemporaneidad ante la DIAN y autoridades territoriales es alto y debe ser tomado en cuenta. Nuestro servicio de cumplimiento va más allá del simple diligenciamiento.
Aseguramos la correcta interpretación y aplicación de la norma en la preparación y presentación de todas sus declaraciones: impuesto sobre la renta, IVA, retención en la fuente, impuesto al Patrimonio, ICA y otras. Garantizamos la tranquilidad de que sus obligaciones se cumplen con el rigor técnico requerido, minimizando las contingencias fiscales.
Precios de transferencia
Otra de las áreas dentro del derecho tributario en Colombia donde brindamos asesoría especializada es en los precios de transferencia. Para las empresas que realizan operaciones con partes relacionadas en el exterior o zonas francas, el régimen de precios de transferencia es obligatorio. Brindamos la asesoría especializada necesaria para garantizar:
- Documentar y sustentar que las transacciones se realizan a valores de mercado.
- Preparar el estudio técnico de precios de transferencia y los informes locales, maestros y país por país.
- Asistir en la prevención y resolución de controversias con la administración tributaria respecto a estos valores.
Litigio tributario
Cuando surgen controversias o procesos de fiscalización es vital contar con una defensa jurídica robusta. Representamos a nuestros clientes en todas las etapas del litigio tributario, tanto a nivel nacional (DIAN) como territorial (Secretarías de Hacienda). Nuestra experiencia incluye:
- Responder requerimientos ordinarios y especiales.
- Impugnar actos administrativos como: liquidaciones oficiales, resoluciones sancionatorias.
- Representación en la vía gubernativa y ante la jurisdicción contencioso-administrativa buscando la nulidad de actuaciones indebidas o desmedidas de la autoridad.
Tributación internacional y convenios
En un mundo globalizado la tributación internacional es esencial. Asesoramos en la aplicación de los convenios para evitar la doble tributación que Colombia ha suscrito. De esta manera optimizamos la carga fiscal para inversiones transfronterizas. Nuestros servicios incluyen:
- Análisis de residencia fiscal y establecimiento permanente.
- Estructuración fiscal eficiente de inversiones extranjeras en Colombia y de inversiones colombianas en el exterior.
- Aplicación de los beneficios de los CDT para rentas y ganancias ocasionales.
Comercio exterior y aduanas
La gestión de comercio exterior y el régimen aduanero son cruciales para las empresas importadoras y exportadoras. Brindamos soporte experto en:
- Asesoría en clasificación arancelaria y valoración aduanera.
- Estrategias fiscales en zonas francas y otros regímenes especiales.
- Representación y defensa en procesos sancionatorios aduaneros ante la DIAN, asegurando el cumplimiento de las normativas de importación y exportación.
Tecnología aplicada a la asesoría tributaria
La firma es consciente de la necesidad de aplicar diferentes tipos de herramientas tecnológicas para mejorar sus servicios. Por lo que están a la orden del día en la implementación de la virtualidad. Eso sí, dando un riguroso manejo a la confidencialidad de la información de sus clientes.
“Hemos hecho las inversiones correspondientes para salvaguardar información confidencial, igualmente hemos adelantado internamente procesos de automatización, con el objetivo de ser más eficientes al momento de prestar nuestros servicios. Tenemos herramientas que nos permiten crear documentos de forma más eficaz para nuestros clientes, cumpliendo las expectativas que se están buscando en una firma de abogados como Posse Herrera Ruiz”, ratifica Gómez.
Retos tributarios en Colombia: reformas y oportunidades
Más allá de la asesoría en derecho tributario en Colombia, nuestros servicios reconocen los retos en cuanto a reformas y oportunidades del área. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que actualmente se encuentran en conversaciones con los diferentes gremios productivos para presentar una segunda reforma tributaria en los próximos meses.
Según comunicaciones oficiales, dicha iniciativa está orientada en aumentar la carga tributaria a las personas naturales. Lo que supone un gran reto con miras a identificar riesgos, que se llegasen a presentar con su aprobación.
PHR sabe que este año es un año que puede ser complicado en términos de crecimiento económico, de retos para el mismo gobierno en el desarrollo social y consigo las cargas que implican todas las reformas que se puedan instaurar. En ese contexto es precisamente en el que se están preparando ante cualquier ajuste o cambio que pueda llegar a afectar a sus clientes.
Contacte a nuestros abogados tributarios
El derecho tributario en Colombia es fundamental para el desarrollo de las empresas y el país en general mediante un adecuado cumplimiento de normativas y responsabilidades de suma relevancia. Posse Herrera Ruiz está catalogada como una de las firmas de abogados con mayor experiencia en derecho tributario en el país. En la firma de abogados se integran equipos multidisciplinarios para definir abordar procesos laborales, negociaciones con sindicatos, negociaciones colectivas y análisis de relaciones corporativas.
¿Necesita asesoría especializada o quiere más información sobre nuestros servicios? Contáctenos a través del correo electrónico phr@phrlegal.com o a través de las líneas de teléfono en Bogotá al +57 601 325 7300 y Medellín al +57 604 448 8435. Responderemos a la brevedad con toda la información que requiera. ¡No espere más!
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los principales impuestos para empresas en Colombia?
Los principales impuestos para las empresas en nuestro país son la renta, IVA, ICA y patrimonio.
¿Qué servicios incluye la asesoría en derecho tributario de PHR Legal?
Nuestros servicios incluyen la planeación tributaria, adecuado cumplimiento de responsabilidades tributarias, litigios, precios de transferencia, tributación internacional y convenios, convenio exterior y aduanas.
¿Ofrecen asesoría tributaria para personas naturales?
Sí, por supuesto. Proporcionamos servicios de asesoría especialmente diseñados para empresas y para personas naturales. Solo debe contactarnos para conocer su caso.
¿Cómo puedo optimizar la carga tributaria de mi empresa legalmente?
Para optimizar la carga tributaria de su empresa de forma legal es necesario mantener una planeación tributaria precisa y adecuada, tener en cuenta los distintos beneficios fiscales para su aprovechamiento y considerar otros aspectos de importancia.
¿En qué ciudades tienen oficina?
Contamos con oficinas en distintas ciudades como Bogotá, Medellín y en Barranquilla